Valider la déclaration de TVA belge dans Odoo

Les étapes en détail

1. Régler une seule fois la périodicité trimestrielle

   Odoo part d'une TVA mensuelle. Si vous déclarez par trimestre : Configuration › Paramètres, bloc des taxes, réglage Périodicité de la déclaration fiscale, valeur Trimestriel. Odoo recrée alors les déclarations à venir par trimestre.

   Odoo 18Même réglage, valeur trimestriel en minuscules, avec un champ Rappel au lieu d'Échéance.

2. Ouvrir la déclaration du trimestre

   Menu Comptabilité › Clôture › Déclarations fiscales. Odoo y range une carte par période : pour le 3e trimestre 2026, TVA juil. 2026 - sept. 2026, avec son échéance : au plus tard le 25/10/2026 pour une TVA trimestrielle (fin de trimestre + 25 jours, calcul d'Odoo). Le 25/10/2026 tombe un dimanche : vérifiez dans le calendrier du SPF Finances si l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

   Odoo 19Même menu. La carte s'appelle TVA T3 2026 et l'échéance est précédée de « Date limite : ».
   Odoo 18Pas de menu Déclarations fiscales : ouvrez Analyse › Comptes annuels › Déclaration de TVA. Le rapport s'ouvre sur le trimestre précédent.

3. Contrôler les grilles

   Aperçu ouvre le rapport Déclaration de TVA. Contrôlez les grilles qui comptent : 03 (ventes à 21 % : 48 600,00 €), 54 (TVA due : 10 206,00 €), 81 et 82 (achats : 19 250,00 € et 4 800,00 €), 59 (TVA déductible : 5 050,50 €) et 71 (solde à payer : 5 155,50 €). 10 206,00 − 5 050,50 = 5 155,50.

   Odoo 19Le bouton porte le nom du rapport : Déclaration de TVA.

4. Passer les contrôles et valider

   Examiner ouvre la liste des contrôles (rapprochement bancaire, brouillons, pièces jointes…). Le contrôle belge sur les codes de taxe reste toujours À revoir : il vous rappelle de vérifier les déductions limitées (voitures, restaurants). Cliquez ensuite sur Valider.

   Odoo 19Valider n'apparaît que si tous les contrôles sont réussis. Il ouvre une fenêtre Verrouiller avec la case Demander la restitution : cliquez sur Verrouiller.
   Odoo 18Pas de contrôles : cliquez sur Écriture de clôture dans le rapport, puis Comptabiliser sur l'écriture en brouillon, puis Comptabiliser l'écriture fiscale.

5. L'écriture de TVA à payer

   À la validation, Odoo passe seul l'écriture dans le journal Déclarations fiscales, datée du 30/09/2026 : débit 451000 TVA à payer 10 206,00, crédit 411000 TVA à récupérer 5 050,50 (une ligne par taxe), crédit 451200 TVA à payer : Compte courant TVA (C/C) 5 155,50. Si l'État vous doit de l'argent, le solde va au débit de 411200. Odoo pose aussi le verrou TVA au 30/09/2026. Menu ⋮ › Voir l’écriture pour la contrôler.

   Odoo 18L'écriture est préparée en brouillon à l'avance, dans le journal Opérations diverses, avec la référence « Déclaration de TVA : T3 2026 ». Le verrou TVA se pose à la comptabilisation.

6. Sortir le XML et soumettre

   En V20, le XML est produit à la soumission. Par défaut, Soumettre passe par une connexion à Intervat : Odoo est réglé pour déposer par l'API (paramètres, bloc Intervat, Server Mode sur Production ; ces libellés sont en anglais). Avec Désactivé, Soumettre ouvre une fenêtre avec Télécharger XML, la marche à suivre sur Intervat et Marquer comme soumis : vous déposez le fichier vous-même.

   Odoo 19Le XML est créé dès Verrouiller et joint à la déclaration (trombone). Le module Intervat, installé d'office avec la TVA belge, fait passer Soumettre par la connexion à Intervat ; en mode Disabled, la fenêtre Instructions de soumission propose Télécharger XML et Marquer comme soumis.
   Odoo 18Le XML est joint à l'écriture à la comptabilisation, et l'engrenage du rapport propose XML puis Exporter en XML. Le dépôt sur Intervat est manuel.

7. Payer

   Après le virement au SPF Finances, Paiement puis Marquer comme payé : Odoo ne crée aucune écriture, il prépare le lettrage de la ligne 451200 avec le paiement qui arrivera dans le relevé bancaire.

   Odoo 18L'activité Payer l'impôt, posée sur l'écriture, ouvre la même fenêtre Paiement de la TVA.