Odoo Achats, de la demande de prix à la facture fournisseur
Commander à vos fournisseurs, recevoir la marchandise et contrôler leurs factures dans Odoo Achats. Chaque tuto se pratique dans un simulateur fidèle à Odoo, sans rien installer.
Ces tutos suivent un achat de bout en bout : la demande de prix au fournisseur, le bon de commande, la réception de la marchandise et la facture fournisseur rapprochée de la commande. Ils répondent aussi aux questions les plus posées sur le forum d’Odoo : annuler un bon de commande déjà confirmé, ou comprendre pourquoi la facture ne reprend rien. Une deuxième partie laisse Odoo acheter tout seul, depuis une vente ou une règle de réapprovisionnement, au bon prix et dans la bonne unité. La dernière partie contrôle les achats : PDF du bon de commande, double validation et conventions d’achat. Chaque page commence par la réponse courte, puis vous laisse refaire les gestes dans un simulateur fidèle à Odoo 20, avec les différences des versions 19 et 18.
Par Loïc Vina Ranchel, Kameos · Mis à jour le · Odoo 20.0, 19.0 et 18.0
Commander à un fournisseur
Créer une demande de prix
Fournisseur, produit, quantité, puis envoi de la demande de prix (RFQ) par e-mail au fournisseur.
3 min →Confirmer un bon de commande
Date d'arrivée prévue, demande de confirmation au fournisseur, confirmation de la commande et envoi du bon de commande.
3 min →Recevoir les produits
Réception depuis le bon de commande, réception partielle de 12 planches sur 20 et reliquat pour le reste.
3 min →Facture fournisseur depuis la commande
Où est passé « Créer une facture » en V19-V20, la politique de contrôle et le « Rien à facturer » expliqués.
4 min →Annuler un bon de commande
Annuler un bon de commande confirmé, le remettre en brouillon, le supprimer, et ce qui bloque.
3 min →
Automatiser les achats
Achat depuis une vente
Route « Réapprovisionner sur commande (MTO) » : la vente confirmée crée la demande de prix chez le fournisseur.
4 min →Règle de réapprovisionnement
Règle min/max, écran Réassort, boutons Commander et Automatiser, demande de prix créée avec la référence OP.
4 min →Prix fournisseur d'un produit
Onglet Achats de la fiche produit : fournisseur, quantité minimale, prix et délai, repris sur la demande de prix.
4 min →Unité d'achat
Activer les unités, acheter par pack de 6 sur la ligne fournisseur (V19, V20) ou l'unité d'achat de la fiche (V18), vendre à l'unité.
4 min →
Contrôler et personnaliser
Personnaliser le PDF du bon de commande
Mise en page, police, logo et adresse de livraison sur la demande de prix et le bon de commande.
4 min →Double validation des achats
Seuil d'approbation, statut « À approuver » et bouton « Approuver la commande » réservé au responsable.
3 min →Conventions d'achat
Contrat-cadre (blanket order) avec un fournisseur, commandes tirées dessus, alternatives et comparaison d'offres.
5 min →
Fournisseurs, réassort, contrôle des factures : on règle vos achats avec vous ?
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