Créer une facture fournisseur depuis un bon de commande Odoo

Les étapes en détail

1. Pourquoi il n’y a plus de bouton « Créer une facture »

   Depuis Odoo 19, le formulaire du bon de commande n'a plus de bouton « Créer une facture ». On facture de trois façons : depuis la liste des bons avec Créer des factures, depuis la commande avec Charger la facture (vous joignez le PDF du fournisseur), ou par le bouton intelligent Rapprochement des factures de la commande, qui associe aux lignes de la commande une facture du fournisseur déjà reçue (par e-mail ou Peppol). Ce bouton n'apparaît que si le fournisseur a au moins une facture, et seulement pour un utilisateur de Facturation.

   Odoo 18Le formulaire a encore le bouton Créer une facture fournisseur. Il est en bleu quand le statut vaut Factures en attente, en gris sinon. Charger la facture n'existe pas ; Rapprochement des factures existe aussi.

2. Comprendre « Rien à facturer »

   Le Statut de facturation d'une commande vaut Rien à facturer, Factures en attente ou Entièrement facturé. Il dépend de la Politique de contrôle de chaque produit, dans l'onglet Achats de la fiche : Sur base des quantités reçues (le défaut pour un bien) ou Sur base des quantités commandées (le défaut pour un service). Avec les quantités reçues, rien n'est à facturer tant que la réception n'est pas validée. Seul un responsable des achats voit ce champ.

3. Recevoir la marchandise

   Ouvrez P00012 dans Achats › Commandes › Bons de commande fournisseur. La colonne Reçu est à 0. Cliquez sur Recevoir, vérifiez la Quantité puis Valider. Revenez à la commande : Reçu vaut 20 et le statut passe à Factures en attente.

   Odoo 18Le bouton s'appelle Réceptionner les produits.

4. Créer la facture depuis la liste

   Dans la liste Bons de commande fournisseur, cochez P00012 puis cliquez sur Créer des factures. Odoo ouvre une facture brouillon pour Scierie Lambert SRL : une ligne par ligne de commande, la quantité à facturer, le prix et la TVA de la commande.

   Odoo 18Même bouton dans la liste. Vous pouvez aussi cliquer sur Créer une facture fournisseur dans la commande.

5. Compléter et confirmer

   Tapez le numéro du fournisseur dans Référence facture et la date de sa facture dans Date, obligatoire. Cliquez sur Confirmer : la facture reçoit son numéro (FACTU/2026/10/0001) et le bouton Achats la relie à P00012.

   Odoo 18Le champ s'appelle Date de facturation, et la Date d'échéance se trouve dessous.

6. Facturer avec le PDF du fournisseur

   Sur la commande confirmée, Charger la facture demande le PDF reçu. Odoo crée la même facture brouillon et y joint le fichier. Depuis la liste Demandes de prix, le bouton n'apparaît qu'après avoir coché une ligne, et pour un seul fournisseur à la fois.

   Odoo 18Ce bouton n'existe pas en V18.