Annuler un lettrage dans Odoo

Les étapes en détail

1. D'où vient le lettrage d'une facture

   Dans une base belge avec l'application Comptabilité, le bouton Payer d'une facture ne crée pas d'écriture : la facture passe à En cours de paiement et attend le relevé. C'est le rapprochement bancaire qui lettre la transaction avec la facture et la passe à Payé. Un mauvais lettrage se corrige donc là où il a été fait : dans l'écran de rapprochement.

   Odoo 18Le statut d'attente s'appelle En paiement.

2. Retrouver la transaction mal lettrée

   Tableau de bord › carte du journal Banque › Transactions. Une transaction lettrée porte une coche verte et le numéro de la facture lettrée. Dépliez-la avec la flèche de droite : le badge devient Lettré et la facture apparaît dessous.

   Odoo 18Cliquez sur la transaction dans la liste de gauche : sa contrepartie s'affiche à droite.

3. Annuler le lettrage

   Sur la ligne dépliée, l'icône de retour à côté du badge Lettré (infobulle Annuler le lettrage) remet la transaction à traiter : la contrepartie repasse sur le compte d'attente et la facture redevient à payer. La croix sur la ligne de la facture ne retire que ce lien-là.

   Odoo 19Pas d'icône d'annulation : cliquez sur la corbeille de la ligne de la facture lettrée.
   Odoo 18Bouton Réinitialiser, en haut du formulaire de droite. Odoo relance aussitôt ses règles de lettrage avec le partenaire de la transaction et repropose souvent la même facture : supprimez cette ligne avec sa corbeille.

4. Lettrer avec la bonne facture

   Après l'annulation, la transaction garde son partenaire (ici Garage Pirard SA), et Odoo ne propose que ses factures. Retirez-le d'abord avec la croix à côté de son nom : elle n'est visible que tant qu'aucune ligne n'est lettrée. Sans partenaire, les boutons Partenaire et Compte apparaissent, et Lettrer passe dans le menu ⋮ de la ligne, avec la pastille Suggestions quand des écritures ouvertes ont le même montant. La fenêtre « Rechercher : Écritures comptables à lettrer » liste alors toutes les écritures ouvertes : cliquez sur la bonne facture, ici FAC/2026/00091 de Cabinet Lemaire. La transaction est lettrée aussitôt, prend le partenaire Cabinet Lemaire, et la facture passe à Payé.

   Odoo 19Dans le menu ⋮, l'entrée s'appelle Réconcilier, sans pastille ; la fenêtre s'ouvre sur le filtre Comptabilisé.
   Odoo 18Onglet Rapprocher des écritures existantes : retirez le filtre du partenaire, cliquez sur la facture, puis Valider. À la validation, la transaction reprend le partenaire de la facture, Cabinet Lemaire.

5. Délettrer depuis une facture

   Sur une facture lettrée avec une note de crédit ou un paiement qui a son écriture, chaque lien occupe une ligne Payé le JJ/MM/AAAA sous les totaux. L'icône d'information ouvre la fenêtre Infos de la pièce comptable (Montant :, Mémo :, Date :, Journal :) avec les boutons Annuler le lettrage et Vue. La facture repasse à Non payé ou Partiel.

6. Voir tous les paiements non lettrés

   Menu Comptabilité › Clôture › Lettrer liste les écritures comptabilisées encore ouvertes sur les comptes lettrables. Dans Révision › Contrôle › Écritures comptables, le filtre Non réconcilié donne la même liste à plat ; cochez des lignes lettrées puis Actions › Annuler le lettrage défait tout leur groupe de lettrage.

   Odoo 19Le menu s'appelle Réconcilier (Comptabilité › Clôture).
   Odoo 18Menu Comptabilité › Rapprocher ; Écritures comptables est directement sous Comptabilité.