Odoo Facturation, de la facture au paiement

Ces tutos suivent une facture de bout en bout : la créer, l’envoyer par Peppol avec la communication structurée, la corriger par une note de crédit, puis encaisser le paiement, le rapprocher de la banque et relancer les retards. Une dernière partie règle l’application : Peppol, compte bancaire, numérotation. Chaque page commence par la réponse courte, puis vous laisse refaire les gestes dans un simulateur fidèle à Odoo 20, avec les différences des versions 19 et 18. Les exemples sont belges : TVA, Peppol, communication structurée, dates au format belge. La comptabilité pure (déclaration TVA, clôture) reste l’affaire de votre comptable.

Par Loïc Vina Ranchel, Kameos · Mis à jour le 22/10/2026 · Odoo 20.0, 19.0 et 18.0

Facturer

1. Créer une facture

   Facture directe : client, date, conditions de paiement, lignes, confirmation et envoi par e-mail.

   4 min →

2. Communication structurée

   Choisir le standard belge sur le journal des ventes, comprendre le calcul modulo 97 et retrouver la référence sur le PDF et le QR code.

   4 min →

3. Envoyer une facture par Peppol

   Vérifier le client, cocher « par Peppol », suivre le statut et savoir quoi faire quand le client n'est pas inscrit.

   4 min →

4. Erreurs Peppol

   Les messages d'erreur d'Odoo et du réseau Peppol, leur cause et la correction pas à pas.

   6 min →

5. Note de crédit

   Annuler ou corriger une facture comptabilisée : la note de crédit complète ou partielle, son numéro, son lettrage et son envoi.

   4 min →

6. Factures récurrentes

   Régler Comptabilisation automatique sur Mensuel, fixer la date de fin, puis arrêter la récurrence.

   3 min →

Encaisser

1. Enregistrer un paiement

   Payer une facture en une ou deux fois, passer un petit écart en perte, comprendre Payé et En cours de paiement.

   4 min →

2. Rapprochement bancaire

   Importer un CODA ou synchroniser la banque, lettrer une facture seule et passer les frais bancaires en charge.

   5 min →

3. Relances de paiement

   Niveaux de relance, envoi automatique ou manuel, rappel à un client en retard, exclusion d'un client (Enterprise).

   4 min →

4. QR code de paiement

   Activer le QR code SEPA, vérifier l'IBAN de la société et lire ce que contient le code.

   4 min →

Suivre

1. Factures impayées

   Les filtres À payer et En retard, le regroupement par client et l'échéancier clients par tranches de retard.

   4 min →

Paramétrer

1. Activer Peppol

   Installer Peppol, inscrire la société avec son numéro BCE et choisir le journal des factures reçues.

   4 min →

2. Compte bancaire sur la facture

   IBAN sur le journal Banque, champ Banque destinataire de la facture, compte sécurisé, plusieurs comptes.

   3 min →